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公示公告
学校公告

2018年部门预算公开说明

时间:2019-01-31  发布:

www.vwinchina.com2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、遵照高等教育法的规定,负责www.vwinchina.com的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。

2、编印www.vwinchina.com《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、负责落实办理学校发展各项中心工作,完成年度目标任务。

4、负责www.vwinchina.com离退休干部的管理和服务工作。

5、承担www.vwinchina.com的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、负责www.vwinchina.com文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担www.vwinchina.com同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。

8、负责www.vwinchina.com的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

部门预算单位为www.vwinchina.com。

(三)部门人员构成

www.vwinchina.com编制人数445人;实有1014人,其中:在职747人,离休1人,退休266人。

二、部门年度工作目标及主要任务

1、按照高等教育法的规定,积极做好www.vwinchina.com的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作,促进科技文化发展。

2、编印www.vwinchina.com《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3、积极落实办理学校发展各项中心工作。

4、做好www.vwinchina.com离退休干部的管理和服务工作。

5、做好www.vwinchina.com的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6、做好www.vwinchina.com文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7、承担www.vwinchina.com同省教育厅工作联系;受理学校群众来信来访;办理学校组织、人事事项;组织学校教职工学习教育培训工作。

8、做好www.vwinchina.com的接待和外事服务工作。

9、办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入22790.04万元。其中:经费拨款10500万元,纳入预算管理的各项收入9000万元,上级补助收入3290.04万元;上年结转0元。比2017年预算增加8790.04万元,主要原因:1.本单位纳入预算管理的各项收入政府统筹了5000万元,2.经费拨款增加500万元,3.上级补助收入3290.04万元今年编入预算 。

(二)2018年部门预算总支出17790.04万元。其中:基本支出6090.04万元,项目支出11700万元。比2017年预算增加3790.04万元,主要原因:经费支出增加500万元,上级补助经费支出增加3290.04万元。

按照支出功能分类科目,主要用于:基本支出6090.04万元,项目支出11700万元 ,合计17790.04万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:人员经费6090.04万元,公用经费11700万元,合计17790.04万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 17790.04万元,其中:当年预算 17790.04 万元;上年结转0元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 6090.04万元。其中:

1.人员经费 6090.04万元,包括:(1)工资福利支出  4000万元,主要用于工资等。(2)对个人和家庭的补助支出2090.04万元,主要用于助学金。

2.公用经费 0万元,包括: 其他项目 支出,主要用于学校日常运转经费。

(二)项目支出11700 元。

1. 11700万元,主要用于其他项目支出    。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 80 万元,比2017年预算减少 92 万元,下降50.62%。其中:

(一)因公出国(境)费预算30万元,比2017年预算减少 16万元,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(二)公务接待费预算 15万元,比2017年预算减少33万元,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费 35万元,比2017年预算减少 33万元。其中:

1.公务用车购置费 0 万元 。

2.公务用车运行维护费 35万元,比2017年预算减少33  万元,主要原因:严格执行八项规定,坚持厉行节约 。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

www.vwinchina.com无该项预算。

七、政府采购执行情况说明

按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2970万元。包括:

1.货物类 840万元。其中: 设备 660 万元;图书  180  万元。

2.服务类 200万元。其中: 100万元(微课录制等); 100 万元(会计、审计、法律、评估服务、车辆维修等)。

3.工程类1930万元。其中: 维修1930万元。

八、国有资产占有使用情况

www.vwinchina.com固定资产45448.59万元,公务车数量为4辆。

九、绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政生均拨款10500万元。

www.vwinchina.com总体目标明确,预算编制具体合理。2018年财政生均拨款10500万元绩效预期目标是:1、改善高职教育办学条件,促进教育质量不断提升;2、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升;3、加快构建职业教育质量保证体系,大力推进职业教育产教融合、校企合作,全面提升职业教育质量。

十、专业性较强的名词解释

⑴财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

⑵财政专户资金:指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

⑶政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

⑷基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑸项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑹“三公经费”是指因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费,燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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